汽車公司對(duì)權(quán)屬單位內(nèi)控診斷發(fā)現(xiàn)問題整改情況進(jìn)行督查

為避免內(nèi)控缺陷重復(fù)發(fā)生，加強(qiáng)和規(guī)范公司內(nèi)部控制管理，6月21日至24日，汽車公司組成專門人員對(duì)修理公司、連德物流公司、旅游公司、旅盟公司、和茂倉儲(chǔ)公司等單位內(nèi)控診斷發(fā)現(xiàn)問題的整改情況進(jìn)行督查。

本次督查，重點(diǎn)圍繞內(nèi)控專家組對(duì)汽車公司內(nèi)控體系診斷后形成的《待完善事項(xiàng)》等有關(guān)內(nèi)容，檢查各單位整改落實(shí)情況。

從此次督查來看，各單位內(nèi)控體系建設(shè)整改項(xiàng)總體得到了較好整改：一是各單位對(duì)此次督查高度重視，針對(duì)存在的問題，明確了責(zé)任人和整改時(shí)效檢；二是內(nèi)控管理人員根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)查漏補(bǔ)缺，完善資料，建章立制；三是各單位能較好地根據(jù)內(nèi)控體系的建設(shè)要求，完善內(nèi)部控制流程。但也有部分單位存在對(duì)內(nèi)控管理認(rèn)識(shí)不足，“留痕”不到位、執(zhí)行不徹底等問題。

通此次督查，有力提高了各單位對(duì)內(nèi)部控制體系建設(shè)的責(zé)任意識(shí)，推動(dòng)了內(nèi)部控制流程的持續(xù)改進(jìn)，促進(jìn)了各項(xiàng)工作的進(jìn)一步規(guī)范。